Organizacja Sportowy klub jeździecki mmm horses osiągnęła 207 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 207 503 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 252 239 zł.
Strata netto wyniosła 44 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 503 zł w 2023 roku.
• 202 048 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 736 zł w 2023 roku.
• 26 975 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sportowy klub jeździecki mmm horses wynosi -44 tys. zł.
EBITDA Sportowy klub jeździecki mmm horses wynosi -44 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sportowy klub jeździecki mmm horses wynosi 138 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 518 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 335 zł w 2023 roku.
• 266 582 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sportowy klub jeździecki mmm horses wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 854
zł.
Koszty operacyjne Sportowy klub jeździecki mmm horses wyniosły 251 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 854 zł w 2023 roku
• 71 727 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sportowy klub jeździecki mmm horses wyniosła 484 440 zł.
a
ktywa trwałe to 425 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 484 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 484 440 zł w 2023 roku.
• 532 847 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 351%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 175.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sportowy klub jeździecki mmm horses wyniosły 497 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 484 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 201 zł w 2023 roku
• 500 871 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sportowy klub jeździecki mmm horses wykazała przychody na poziomie 207 503 zł.
Organizacja zarobiła -44 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2668 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sportowy klub jeździecki mmm horses wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Echaust Piotr
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.05.2024 jest
Echaust Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2024 do 17.05.2024
był Echaust Piotr
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2022 do 13.05.2024:
• Echaust Piotr (50% udziałów)
• Szperkowski Krzysztof (50% udziałów)
Podobne organizacje do
SPORTOWY KLUB JEŹDZIECKI MMM HORSES