Organizacja J.z.mar osiągnęła 105 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 833 zł.
Zysk netto wyniósł 49 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 581 zł w 2023 roku.
• 76 142 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 748 zł w 2023 roku.
• -4585 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.z.mar wynosi 54 tys. zł.
EBITDA J.z.mar wynosi 61 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.z.mar wynosi 307 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 622 zł a 696 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 001 zł w 2023 roku.
• 51 073 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.z.mar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne J.z.mar wyniosły 51 213
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.z.mar wyniosła 84 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 267 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 267 zł w 2023 roku.
• 15 444 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.z.mar wyniosły 34 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 104 zł w 2023 roku
• 15 030 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.z.mar wykazała przychody na poziomie 105 581 zł.
Organizacja zarobiła 54 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4614 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku