Organizacja Kancelaria sikorscy osiągnęła 2 833 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 832 372 zł. Pozostałe przychody to 1269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 627 514 zł.
Zysk netto wyniósł 204 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 944 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 833 641 zł w 2024 roku.
• 2 589 633 zł w 2023 roku.
• 2 296 303 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 857 zł w 2024 roku.
• 159 339 zł w 2023 roku.
• 147 072 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kancelaria sikorscy wynosi 225 tys. zł.
EBITDA Kancelaria sikorscy wynosi 246 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria sikorscy wynosi 3 043 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 701 zł a 7 084 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 014 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 043 224 zł w 2024 roku.
• 2 559 837 zł w 2023 roku.
• 2 233 208 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria sikorscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 700 914
zł.
Koszty operacyjne Kancelaria sikorscy wyniosły 2 607 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
566 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 700 914 zł w 2024 roku
• 1 545 288 zł w 2023 roku
• 1 263 296 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria sikorscy wyniosła 548 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 548 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 548 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 548 555 zł w 2024 roku.
• 364 794 zł w 2023 roku.
• 282 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria sikorscy wyniosły 102 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 548 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 287 zł w 2024 roku
• 103 384 zł w 2023 roku
• 130 755 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria sikorscy wykazała przychody na poziomie 2 833 641 zł.
Organizacja zarobiła 225 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 663 zł w 2024 roku
• 15 943 zł w 2023 roku
• 14 700 zł w 2022 roku