Organizacja Naturisma osiągnęła 69 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 823 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 090 zł.
Zysk netto wyniósł 19 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 831 zł w 2024 roku.
• 309 927 zł w 2023 roku.
• 432 329 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 733 zł w 2024 roku.
• 56 719 zł w 2023 roku.
• -45 839 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturisma wynosi 152 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 710 zł a 276 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 195 zł w 2024 roku.
• 445 406 zł w 2023 roku.
• 288 219 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturisma wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Naturisma wyniosły 28 722
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturisma wyniosła 295 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 295 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 295 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 390 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 295 003 zł w 2024 roku.
• 213 033 zł w 2023 roku.
• 112 279 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturisma wyniosły 259 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 295 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 390 zł w 2024 roku
• 197 152 zł w 2023 roku
• 153 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturisma wykazała przychody na poziomie 69 831 zł.
Organizacja zarobiła 23 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3760 zł w 2024 roku
• 6899 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku