Organizacja Graf cargo solutions osiągnęła 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 498 zł.
Strata netto wyniosła 10 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 298 zł w 2023 roku.
• -24 607 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graf cargo solutions wynosi 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf cargo solutions wyniosła 1346 zł.
a
ktywa obrotowe to 1346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -29 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1346 zł w 2023 roku.
• 5885 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -765%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -5,149%.
Marża netto wyniosła -5,122%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -382.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2574.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2561 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf cargo solutions wyniosły 31 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,322%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 250 zł w 2023 roku
• 25 492 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2322% w 2023 roku
• 433% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graf cargo solutions wykazała przychody na poziomie 201 zł.
Organizacja zarobiła -10 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Graf cargo solutions wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 6% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Graf Aaron
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Graf Katarzyna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Graf Katarzyna (50% udziałów)
• Graf Aaron (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2022 do 18.01.2023:
• Graf Aaron (50% udziałów)
• Bilitewski Marek (50% udziałów)