Organizacja Rapigroup osiągnęła 473 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 473 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 452 220 zł.
Zysk netto wyniósł 20 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 473 142 zł w 2023 roku.
• 439 481 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 922 zł w 2023 roku.
• 93 738 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rapigroup wynosi 488 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 744 zł a 1 182 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 488 859 zł w 2023 roku.
• 741 990 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rapigroup wyniosła 132 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 364 zł w 2023 roku.
• 125 375 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rapigroup wyniosły 12 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 704 zł w 2023 roku
• 26 637 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rapigroup wykazała przychody na poziomie 473 142 zł.
Organizacja zarobiła 23 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2461 zł w 2023 roku
• 9455 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rapigroup wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rapacz Artur
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Rapacz Konrad
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.