Organizacja 2 sekwoja osiągnęła 1 233 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 233 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 217 862 zł.
Zysk netto wyniósł 15 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 616 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 233 456 zł w 2023 roku.
• 5 141 238 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 594 zł w 2023 roku.
• 57 437 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2 sekwoja wynosi 884 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 083 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 442 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 884 680 zł w 2023 roku.
• 3 657 240 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2 sekwoja wyniosła 3 565 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 565 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 565 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 575 782 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 471 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 565 617 zł w 2023 roku.
• 2 077 863 zł w 2022 roku.
• 6 508 231 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -153%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2 sekwoja wyniosły 3 575 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 565 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 496 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 575 782 zł w 2023 roku
• 2 080 202 zł w 2022 roku
• 6 569 408 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2 sekwoja wykazała przychody na poziomie 1 233 456 zł.
Organizacja zarobiła 19 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4130 zł w 2023 roku
• 3932 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 2 sekwoja wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.