Organizacja Podovia osiągnęła 1 754 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 754 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 544 473 zł.
Zysk netto wyniósł 209 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 877 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 754 410 zł w 2023 roku.
• 512 317 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 937 zł w 2023 roku.
• -99 438 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podovia wynosi 2 392 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 874 zł a 4 386 026 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 196 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 392 229 zł w 2023 roku.
• 566 966 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podovia wyniosła 764 565 zł.
a
ktywa trwałe to 581 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 764 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 510 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 764 565 zł w 2023 roku.
• 737 866 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podovia wyniosły 254 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 764 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 066 zł w 2023 roku
• 437 304 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podovia wykazała przychody na poziomie 1 754 410 zł.
Organizacja zarobiła 222 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 671 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku