Programowanie, serwis i obsługa sprzętu komputerowego
Odzyskiwanie danych i serwis urządzeń
Doradztwo techniczne i wdrożenia technologiczne
Produkcja oprogramowania, hosting i projektowanie graficzne
Grupa Artefico to dynamicznie rozwijająca się organizacja specjalizująca się w szerokim spektrum usług informatycznych, technicznych oraz projektowych. Firma, działająca nieprzerwanie od 2009 roku, oferuje kompleksowe rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W 2016 roku, w celu uporządkowania i ułatwienia zarządzania rozbudowaną ofertą, zmieniła swoją strukturę na grupę techniczną ARN Group. Jedną z kluczowych działalności Grupy Artefico jest programowanie oraz serwis i obsługa sprzętu komputerowego i technologicznego. Organizacja zajmuje się również odzyskiwaniem danych, serwisem komputerów, tabletów, smartfonów oraz systemów automatyki przemysłowej. Oferuje także doradztwo techniczne oraz wsparcie w zakresie realizacji nowych projektów i pomysłów technologicznych. Firma składa się z wysoce wyspecjalizowanych działów, takich jak ARN Serwis, ARN Soft, PancerHost, FarmGRAF, TempStat oraz JazdaTV. Każdy z tych działów świadczy dedykowane usługi w swojej dziedzinie, takich jak produkcja oprogramowania, hosting, projektowanie graficzne czy rejestracja temperatury i wilgotności. Grupa Artefico jest znana z profesjonalizmu oraz zaangażowania, co potwierdzają statystyki: 19 zadowolonych klientów, 217 zrealizowanych projektów, 15 specjalistów i 2 centra informatyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa artefico osiągnęła 207 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 206 843 zł. Pozostałe przychody to 275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 190 885 zł.
Zysk netto wyniósł 15 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 118 zł w 2023 roku.
• 252 079 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 958 zł w 2023 roku.
• 42 660 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa artefico wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Grupa artefico wynosi 31 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa artefico wynosi 249 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 714 zł a 517 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 625 zł w 2023 roku.
• 374 439 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa artefico wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa artefico wyniosły 175 673
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 40 393 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa artefico wyniosła 176 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 130 zł w 2023 roku.
• 126 970 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa artefico wyniosły 112 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 512 zł w 2023 roku
• 79 309 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa artefico wykazała przychody na poziomie 207 118 zł.
Organizacja zarobiła 20 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4397 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa artefico wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaleta Maciej
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.