Firma Elemer, z siedzibą w Olsztynie, to uznany dostawca usług elektroenergetycznych, który specjalizuje się w projektowaniu, montażu oraz serwisie instalacji fotowoltaicznych. Dzięki zespołowi doświadczonych fachowców, firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie kierowania robotami elektrycznymi oraz nadzorowania budowy różnych instalacji, w tym elektrowni fotowoltaicznych i linii elektroenergetycznych. Elemer wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko wysoką jakością świadczonych usług, ale również profesjonalizmem oraz elastycznym podejściem do potrzeb klientów, co umożliwia im tworzenie nowoczesnych projektów dostosowanych do indywidualnych wymagań. Firma posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie, co gwarantuje rzetelne wykonanie inwestycji w terminie. Oferuje także pomoc w pozyskiwaniu dotacji oraz finansowanie dla różnych grup klientów, w tym osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz rolników, umożliwiając im znaczące oszczędności na kosztach energii elektrycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elemer osiągnęła 31 563 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 563 874 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 334 296 zł.
Zysk netto wyniósł 2 229 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 521 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 563 917 zł w 2024 roku.
• 29 562 672 zł w 2023 roku.
• 22 171 747 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 743 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 229 578 zł w 2024 roku.
• 1 313 387 zł w 2023 roku.
• 1 644 871 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elemer wynosi 2,88 mln zł.
EBITDA Elemer wynosi 2,99 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elemer wynosi 33 392 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 431 664 zł a 78 909 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 130 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 392 589 zł w 2024 roku.
• 27 184 438 zł w 2023 roku.
• 22 598 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elemer wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elemer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 001 361
zł.
Koszty operacyjne Elemer wyniosły 28 681 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
333 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 001 361 zł w 2024 roku
• 771 164 zł w 2023 roku
• 603 828 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elemer wyniosła 8 318 101 zł.
a
ktywa trwałe to 532 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 786 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 318 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 575 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 742 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 772 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 318 101 zł w 2024 roku.
• 7 679 145 zł w 2023 roku.
• 4 653 573 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elemer wyniosły 3 742 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 318 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 247 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 742 548 zł w 2024 roku
• 4 715 887 zł w 2023 roku
• 3 003 702 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elemer wykazała przychody na poziomie 31 563 917 zł.
Organizacja zarobiła 2 859 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 630 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 229 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 210 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 630 140 zł w 2024 roku
• 377 412 zł w 2023 roku
• 338 938 zł w 2022 roku