SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH . SPÓŁKĘ REPREZENTUJE RÓWNIEŻ SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY
Organizacja Kinczyk osiągnęła 2 908 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 908 049 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 254 376 zł.
Zysk netto wyniósł 653 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 969 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 908 056 zł w 2024 roku.
• 2 075 582 zł w 2023 roku.
• 782 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 653 673 zł w 2024 roku.
• 604 436 zł w 2023 roku.
• 290 696 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kinczyk wynosi 771 tys. zł.
EBITDA Kinczyk wynosi 784 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kinczyk wynosi 5 718 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 165 354 zł a 9 151 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 906 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 718 750 zł w 2024 roku.
• 4 476 566 zł w 2023 roku.
• 1 906 052 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kinczyk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 304
zł.
Koszty operacyjne Kinczyk wyniosły 2 136 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 304 zł w 2024 roku
• 57 281 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kinczyk wyniosła 2 006 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 006 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 006 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 553 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 453 052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 668 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 006 858 zł w 2024 roku.
• 1 327 215 zł w 2023 roku.
• 331 227 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kinczyk wyniosły 453 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 006 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 453 052 zł w 2024 roku
• 427 083 zł w 2023 roku
• 35 531 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kinczyk wykazała przychody na poziomie 2 908 056 zł.
Organizacja zarobiła 718 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 653 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 683 zł w 2024 roku
• 59 779 zł w 2023 roku
• 28 750 zł w 2022 roku
Organizacja Kinczyk wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kińczyk Żaneta
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Knop Dawid
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.