SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Oferowanie części zamiennych do pojazdów motorowych.
Profesjonalny serwis i naprawa motocykli oraz skuterów.
Bezpośrednia współpraca z producentami zapewniająca konkurencyjne ceny.
Indywidualne podejście do potrzeb klientów oraz precyzyjna wycena usług.
Rozwadowski Group to firma z siedzibą w Starachowicach, która specjalizuje się w sprzedaży motocykli, skuterów oraz quadów, a także części zamiennych do tych pojazdów. Historia działalności firmy sięga 2009 roku, kiedy to jej założyciele, jako nastolatkowie, zaczęli przywracać do życia uszkodzone skutery, a następnie sprzedawać je po naprawach. Z biegiem lat działalność została rozwinięta o sprzedaż części zamiennych oraz otwarcie profesjonalnego serwisu. W 2021 roku firma przekształciła się w spółkę pod nazwą Rozwadowski Group, co zaowocowało jeszcze szerszym zakresem dostępnych usług oraz produktów w obszarze motoryzacji. Rozwadowski Group współpracuje bezpośrednio z producentami, co pozwala oferować konkurencyjne ceny markowych części, a także fachową obsługę serwisową. Serwis świadczy usługi oparte na wieloletnim doświadczeniu oraz dostosowane do wymogów producentów. Klienci mogą liczyć na pełną gamę usług serwisowych, które są realizowane przy użyciu profesjonalnych narzędzi. Dodatkowym atutem firmy jest indywidualne podejście do każdego zlecenia, w tym wstępna konsultacja dotycząca zakresu prac i ich kosztów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rozwadowski group osiągnęła 1 628 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 628 984 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 758 873 zł.
Strata netto wyniosła 129 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 542 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 628 984 zł w 2023 roku.
• 1 527 063 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 889 zł w 2023 roku.
• -29 684 zł w 2022 roku.
• -29 684 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rozwadowski group wynosi 1 128 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 072 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 128 875 zł w 2023 roku.
• 1 158 344 zł w 2022 roku.
• 240 237 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rozwadowski group wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 503
zł.
Koszty operacyjne Rozwadowski group wyniosły 1 759 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 503 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rozwadowski group wyniosła 292 917 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 268 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 917 zł w 2023 roku.
• 357 299 zł w 2022 roku.
• 354 238 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -227%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rozwadowski group wyniosły 235 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 737 zł w 2023 roku
• 170 230 zł w 2022 roku
• 33 922 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rozwadowski group wykazała przychody na poziomie 1 628 984 zł.
Organizacja zarobiła -129 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rozwadowski group wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.