Organizacja Novanta osiągnęła 199 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 741 zł.
Zysk netto wyniósł 97 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 550 zł w 2024 roku.
• 199 800 zł w 2023 roku.
• 199 200 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 809 zł w 2024 roku.
• 71 008 zł w 2023 roku.
• 95 197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novanta wynosi 601 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 107 zł a 1 369 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 601 375 zł w 2024 roku.
• 474 239 zł w 2023 roku.
• 588 734 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novanta wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 221
zł.
Koszty operacyjne Novanta wyniosły 92 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 221 zł w 2024 roku
• 98 457 zł w 2023 roku
• 74 425 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novanta wyniosła 106 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 823 zł w 2024 roku.
• 87 921 zł w 2023 roku.
• 106 179 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novanta wyniosły 4014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4014 zł w 2024 roku
• 11 912 zł w 2023 roku
• 5982 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novanta wykazała przychody na poziomie 199 550 zł.
Organizacja zarobiła 107 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9303 zł w 2024 roku
• 7253 zł w 2023 roku
• 9938 zł w 2022 roku