JABŁOŃSKI GROUP to dynamicznie rozwijająca się firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Działają głównie na terenie Poznania oraz okolicznych miejscowości, dostarczając szeroką gamę produktów i usług, które zapewniają skuteczną ochronę przed pożarami oraz optymalne warunki pracy. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, będących absolwentami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. Firma oferuje pełen zakres zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarówno biernych, jak i czynnych. W ofercie znajdują się m.in. przeglądy urządzeń bezpieczeństwa pożarowego, przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, a także systemów wykrywania gazów. Oprócz tego, JABŁOŃSKI GROUP specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji przeciwpożarowej, przeprowadzaniu szkoleń przeciwpożarowych i BHP, oraz nadzorem inwestorskim BHP na budowach farm fotowoltaicznych i wiatrowych.Firma wyróżnia się kompleksową obsługą, która obejmuje również przypominanie o konieczności aktualizacji zleconych dokumentów oraz gwarancję na wykonane usługi i ich terminowość. Dzięki szerokiemu wachlarzowi świadczonych usług, JABŁOŃSKI GROUP zyskało zaufanie wielu klientów z różnych branż przemysłowych. Firma prowadzi także audyty i szkolenia z zakresu ATEX oraz oferuje projekty i wykonawstwo systemów bezpieczeństwa pożarowego. Swoje usługi świadczą z dbałością o każdy szczegół, co przekłada się na bezpieczeństwo i zadowolenie ich kontrahentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jabłoński group osiągnęła 113 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 000 zł. Pozostałe przychody to 716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 757 zł.
Strata netto wyniosła 1757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 716 zł w 2023 roku.
• 187 377 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1757 zł w 2023 roku.
• -90 413 zł w 2022 roku.
• -29 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jabłoński group wynosi 75 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 284 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 811 zł w 2023 roku.
• 248 817 zł w 2022 roku.
• 3728 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jabłoński group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 722
zł.
Koszty operacyjne Jabłoński group wyniosły 115 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 722 zł w 2023 roku
• 43 958 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jabłoński group wyniosła 74 502 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -87 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 502 zł w 2023 roku.
• 274 890 zł w 2022 roku.
• 4971 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jabłoński group wyniosły 161 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 217%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 701 zł w 2023 roku
• 109 691 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 217% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jabłoński group wykazała przychody na poziomie 113 716 zł.
Organizacja zarobiła -1757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 120 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jabłoński group wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.