Organizacja Zero vastum osiągnęła 1 784 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 784 643 zł. Pozostałe przychody to 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 710 126 zł.
Strata netto wyniosła 925 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 892 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 784 996 zł w 2023 roku.
• 1 529 293 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -462 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -925 482 zł w 2023 roku.
• -1 019 492 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zero vastum wynosi 1 189 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 462 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 594 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 189 997 zł w 2023 roku.
• 1 019 529 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zero vastum wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,646% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,4% w 2023 roku.
• 2,13% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 750 910
zł.
Koszty operacyjne Zero vastum wyniosły 2 704 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
375 455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 750 910 zł w 2023 roku
• 542 576 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zero vastum wyniosła 216 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 216 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 939 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 156 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 216 420 zł w 2023 roku.
• 355 537 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -428%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -213.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zero vastum wyniosły 2 156 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 996%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 078 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 156 394 zł w 2023 roku
• 1 370 029 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 996% w 2023 roku
• 385% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zero vastum wykazała przychody na poziomie 1 784 996 zł.
Organizacja zarobiła -925 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -925 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku