Projektowanie ogrodów w oparciu o indywidualne potrzeby klienta
Zakładanie ogrodów od podstaw, w tym prace ziemne i sadzenie roślin
Instalacja systemów nawadniania dla optymalnego nawodnienia
Profesjonalne zakładanie trawników z rolki oraz z siewu
Montaż oświetlenia ogrodowego i automatyzacja pielęgnacji trawnika
MAMORSCY to firma zajmująca się projektowaniem oraz zakładaniem ogrodów, działająca w Bielsku-Białej i okolicach. Organizacja łączy kompetencje wykwalifikowanych architektów krajobrazu z praktycznym doświadczeniem w realizacji projektów ogrodowych. Jej oferta obejmuje kompleksowe usługi, od stworzenia spersonalizowanego projektu ogrodu, poprzez jego wykonanie, aż po pielęgnację. MAMORSCY wyróżniają się przemyślanym podejściem do każdego projektu, co owocuje przestrzeniami harmonijnymi i funkcjonalnymi. Proces realizacji składa się z czterech etapów, a każdy z nich jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Firmowe usługi są wszechstronne – obejmują także zakładanie trawników, montaż systemów nawadniania, oświetlenia ogrodowego oraz automatyzację pielęgnacji trawnika. Dzięki dbałości o jakość oraz zadowolenie klientów, MAMORSCY zdobyli uznanie w regionie, co potwierdzają liczne pozytywne opinie od zadowolonych klientów. Dzięki połączeniu estetyki i funkcjonalności, firma tworzy nie tylko piękne ogrody, ale również przestrzenie, które służą ich właścicielom przez wiele lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mamorscy osiągnęła 631 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 631 283 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 528 318 zł.
Zysk netto wyniósł 102 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 315 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 287 zł w 2023 roku.
• 259 296 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 966 zł w 2023 roku.
• -11 932 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mamorscy wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Mamorscy wynosi 116 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mamorscy wynosi 904 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 025 zł a 1 578 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 452 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 904 747 zł w 2023 roku.
• 172 864 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mamorscy wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 308
zł.
Koszty operacyjne Mamorscy wyniosły 514 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 308 zł w 2023 roku
• 5208 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mamorscy wyniosła 140 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 864 zł.
u
działy (akcje) własne to 119 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 548 zł w 2023 roku.
• 108 356 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mamorscy wyniosły 44 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 515 zł w 2023 roku
• 115 289 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mamorscy wykazała przychody na poziomie 631 287 zł.
Organizacja zarobiła 113 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 710 zł w 2023 roku
• 871 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mamorscy wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.