Organizacja Usługi bankowe paweł cieśla osiągnęła 6 370 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 370 155 zł. Pozostałe przychody to 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 124 804 zł.
Zysk netto wyniósł 2 245 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 185 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 370 401 zł w 2023 roku.
• 3 084 577 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 122 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 245 351 zł w 2023 roku.
• 1 289 031 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługi bankowe paweł cieśla wynosi 2,47 mln zł.
EBITDA Usługi bankowe paweł cieśla wynosi 2,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługi bankowe paweł cieśla wynosi 13 626 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
397 851 zł a 31 434 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 813 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 626 187 zł w 2023 roku.
• 7 613 831 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługi bankowe paweł cieśla wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 696 022
zł.
Koszty operacyjne Usługi bankowe paweł cieśla wyniosły 3 899 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 348 011 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 696 022 zł w 2023 roku
• 1 182 004 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
34.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługi bankowe paweł cieśla wyniosła 932 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 932 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 932 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 530 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 932 226 zł w 2023 roku.
• 829 435 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 241%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 423%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 120.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 211.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługi bankowe paweł cieśla wyniosły 401 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 932 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 759 zł w 2023 roku
• 294 337 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługi bankowe paweł cieśla wykazała przychody na poziomie 6 370 401 zł.
Organizacja zarobiła 2 471 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 245 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 791 zł w 2023 roku
• 130 558 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku