Organizacja Realizatornia osiągnęła 1 129 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 129 498 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 015 570 zł.
Zysk netto wyniósł 113 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 564 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 129 498 zł w 2023 roku.
• 596 636 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 928 zł w 2023 roku.
• 10 403 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Realizatornia wynosi 1 305 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 999 zł a 2 823 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 652 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 305 711 zł w 2023 roku.
• 450 923 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Realizatornia wyniosła 612 943 zł.
a
ktywa trwałe to 7856 zł.
a
ktywa obrotowe to 605 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 612 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 129 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 612 943 zł w 2023 roku.
• 528 229 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Realizatornia wyniosły 483 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 612 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 612 zł w 2023 roku
• 512 826 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Realizatornia wykazała przychody na poziomie 1 129 498 zł.
Organizacja zarobiła 127 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 656 zł w 2023 roku
• 3892 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku