Organizacja Mapa trans osiągnęła 2 022 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 022 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 845 747 zł.
Zysk netto wyniósł 176 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 011 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 022 114 zł w 2023 roku.
• 1 219 655 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 367 zł w 2023 roku.
• -44 660 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mapa trans wynosi 209 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapa trans wynosi 2 155 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 689 zł a 5 055 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 077 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 155 232 zł w 2023 roku.
• 813 103 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mapa trans wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 789
zł.
Koszty operacyjne Mapa trans wyniosły 1 813 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 789 zł w 2023 roku
• 202 192 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapa trans wyniosła 423 588 zł.
a
ktywa trwałe to 2591 zł.
a
ktywa obrotowe to 420 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 423 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 423 588 zł w 2023 roku.
• 245 629 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapa trans wyniosły 288 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 423 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 003 zł w 2023 roku
• 288 290 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapa trans wykazała przychody na poziomie 2 022 114 zł.
Organizacja zarobiła 191 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 819 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku