Organizacja Eko farma brzozów osiągnęła 12 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 168 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 346 zł.
Zysk netto wyniósł 1822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 168 zł w 2024 roku.
• 440 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1822 zł w 2024 roku.
• 142 zł w 2023 roku.
• -708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko farma brzozów wynosi 2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko farma brzozów wynosi 20 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4692 zł a 30 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 091 zł w 2024 roku.
• 4187 zł w 2023 roku.
• 3219 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko farma brzozów wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eko farma brzozów wyniosły 10 222
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko farma brzozów wyniosła 5 811 954 zł.
a
ktywa trwałe to 2 694 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 117 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 811 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 805 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 937 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 811 954 zł w 2024 roku.
• 84 434 zł w 2023 roku.
• 84 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko farma brzozów wyniosły 5 805 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 811 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 935 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 805 698 zł w 2024 roku
• 80 000 zł w 2023 roku
• 80 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko farma brzozów wykazała przychody na poziomie 12 168 zł.
Organizacja zarobiła 1946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku