Organizacja Artum osiągnęła 198 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 051 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 318 zł.
Zysk netto wyniósł 30 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 051 zł w 2023 roku.
• 225 596 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 733 zł w 2023 roku.
• 196 815 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artum wynosi 406 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 311 zł a 806 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 277 zł w 2023 roku.
• 1 067 995 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artum wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artum wyniosła 203 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 487 zł w 2023 roku.
• 191 815 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artum wyniosły 1740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1740 zł w 2023 roku
• 18 033 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artum wykazała przychody na poziomie 198 051 zł.
Organizacja zarobiła 30 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku