Dystrybutor armatury przemysłowej, automatyki i pomp od 2003 roku
Oferuje rozwiązania dla regulacji, pomiarów i kontroli przepływu mediów
Realizuje nietypowe zamówienia według potrzeb klientów
Oferuje pomiary i monitoring różnych procesów produkcyjnych
Dysponuje właściwym asortymentem dla instalacji komunalnych i przemysłowych
Firma ARMA-TECH, z siedzibą w Katowicach, działa na polskim rynku od stycznia 2003 roku, oferując szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu armatury przemysłowej, automatyki oraz pomp. Specjalizuje się w dystrybucji produktów renomowanych marek, koncentrując się na rozregulacji, pomiarach oraz kontroli przepływu mediów zarówno w zastosowaniach komunalnych, jak i przemysłowych. Motto firmy podkreśla solidność oraz stawianie na potrzeby klientów, co pozwala na dopasowanie oferty do specyficznych wymagań odbiorców. W asortymencie znajdują się urządzenia pomiarowo-kontrolne, które zapewniają kompletny monitoring i kontrolę różnorodnych procesów produkcyjnych, z możliwością dostosowania zarówno dla małych instalacji, jak i dużych zakładów przemysłowych. Oprócz standardowych rozwiązań firma podejmuje się także realizacji nietypowych zamówień, co czyni ją elastycznym partnerem w branży. Dodatkowo, ARMA-TECH oferuje elementy automatyki, niezastąpione w nowoczesnych systemach sterowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armatech pro osiągnęła 1 496 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 496 385 zł. Pozostałe przychody to 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 432 838 zł.
Zysk netto wyniósł 63 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 748 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 496 632 zł w 2023 roku.
• 818 454 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 547 zł w 2023 roku.
• 129 204 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armatech pro wynosi 1 400 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
148 313 zł a 3 741 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 700 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 400 255 zł w 2023 roku.
• 1 163 107 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armatech pro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 423
zł.
Koszty operacyjne Armatech pro wyniosły 1 422 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 423 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armatech pro wyniosła 300 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 316 zł w 2023 roku.
• 225 978 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armatech pro wyniosły 102 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 565 zł w 2023 roku
• 91 773 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armatech pro wykazała przychody na poziomie 1 496 632 zł.
Organizacja zarobiła 70 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7048 zł w 2023 roku
• 12 819 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Armatech pro wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.