SINO PACK CARE DARIUSZ ZUZEK SPÓŁKA JAWNA

KRS
0000930430 NIP
6793136386 REGON
365824416

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 622 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 983 158 zł w 2023 roku.
• 3 136 623 zł w 2022 roku.
• 6 229 093 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 346 zł w 2023 roku.
• 328 401 zł w 2022 roku.
• 653 018 zł w 2021 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 340 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 684 111 zł w 2023 roku.
• 4 761 384 zł w 2022 roku.
• 8 364 962 zł w 2021 roku.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 686 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 247 606 zł w 2023 roku.
• 2 654 205 zł w 2022 roku.
• 2 874 163 zł w 2021 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 602 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 946 330 zł w 2023 roku
• 845 274 zł w 2022 roku
• 740 615 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 874 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 747 zł w 2023 roku
• 31 274 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.