Organizacja Z&k developers osiągnęła 1 064 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 064 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 938 620 zł.
Zysk netto wyniósł 126 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 064 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 064 815 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 195 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z&k developers wynosi 1 688 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
473 396 zł a 2 662 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 688 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 688 053 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z&k developers wyniosła 700 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 700 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 574 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 700 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 300 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z&k developers wyniosły 69 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 105 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z&k developers wykazała przychody na poziomie 1 064 815 zł.
Organizacja zarobiła 138 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 480 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Z&k developers wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zbąski Zbigniew
posiada 2525 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kubiak Robert
posiada 2525 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zbąski Zbigniew (50% udziałów)
• Kubiak Robert (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2021 do 22.04.2024
był Kubiak Robert
kontrolując 99% udziałów.