Organizacja Energis prosta osiągnęła 8 888 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 888 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 817 465 zł.
Zysk netto wyniósł 71 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 106 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 888 814 zł w 2024 roku.
• 22 628 335 zł w 2023 roku.
• 5 851 388 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 348 zł w 2024 roku.
• 397 482 zł w 2023 roku.
• 75 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energis prosta wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Energis prosta wynosi 113 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 373 zł w
2024 roku.
• 508 455 zł w
2023 roku.
• 85 760 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 373 zł w
2024 roku.
• 508 455 zł w
2023 roku.
• 85 760 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energis prosta wynosi 6 634 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
422 872 zł a 22 222 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 567 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 634 141 zł w 2024 roku.
• 17 059 846 zł w 2023 roku.
• 4 273 621 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energis prosta wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energis prosta wyniosły 8 775 440
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energis prosta wyniosła 4 412 156 zł.
a
ktywa trwałe to 561 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 850 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 412 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 563 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 848 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 103 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 412 156 zł w 2024 roku.
• 10 758 556 zł w 2023 roku.
• 1 428 780 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energis prosta wyniosły 3 848 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 412 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 962 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 848 326 zł w 2024 roku
• 10 246 075 zł w 2023 roku
• 1 333 781 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energis prosta wykazała przychody na poziomie 8 888 814 zł.
Organizacja zarobiła 113 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 944 zł w 2024 roku
• 110 925 zł w 2023 roku
• 10 398 zł w 2022 roku