Organizacja Jadach invest osiągnęła 322 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 000 zł. Pozostałe przychody to 130 532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 852 zł.
Zysk netto wyniósł 141 148 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 322 532 zł w 2023 roku.
• 48 740 zł w 2022 roku.
• 27 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 148 zł w 2023 roku.
• -10 978 zł w 2022 roku.
• -71 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jadach invest wynosi 156 tys. zł.
EBITDA Jadach invest wynosi 156 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jadach invest wynosi 880 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 324 zł a 1 976 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 880 939 zł w 2023 roku.
• 32 493 zł w 2022 roku.
• 3715 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jadach invest wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000
zł.
Koszty operacyjne Jadach invest wyniosły 36 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jadach invest wyniosła 2 061 938 zł.
a
ktywa trwałe to 1 879 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 061 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 926 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 687 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 061 938 zł w 2023 roku.
• 1 248 412 zł w 2022 roku.
• 14 963 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jadach invest wyniosły 1 926 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 061 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 642 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 926 839 zł w 2023 roku
• 1 254 461 zł w 2022 roku
• 10 034 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jadach invest wykazała przychody na poziomie 322 532 zł.
Organizacja zarobiła 154 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 192 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jadach invest wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jadach Mateusz
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.