Organizacja Wri-deweloper apartamenty opinogórska osiągnęła 33 976 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 976 181 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 612 313 zł.
Zysk netto wyniósł 1 363 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 871 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 976 181 zł w 2023 roku.
• 16 001 259 zł w 2022 roku.
• 43 385 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -172 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 363 868 zł w 2023 roku.
• 909 490 zł w 2022 roku.
• -61 894 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wri-deweloper apartamenty opinogórska wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Wri-deweloper apartamenty opinogórska wynosi 1,73 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 718 034 zł w
2023 roku.
• 1 188 532 zł w
2022 roku.
• -61 893 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
75 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 729 145 zł w
2023 roku.
• 1 220 118 zł w
2022 roku.
• -56 410 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wri-deweloper apartamenty opinogórska wynosi 30 834 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 728 518 zł a 84 940 453 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 222 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 834 779 zł w 2023 roku.
• 14 916 081 zł w 2022 roku.
• 28 923 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wri-deweloper apartamenty opinogórska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wri-deweloper apartamenty opinogórska wyniosły 32 258 147
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 560 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wri-deweloper apartamenty opinogórska wyniosła 6 974 555 zł.
a
ktywa trwałe to 120 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 853 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 974 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 638 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 336 531 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 735 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 974 555 zł w 2023 roku.
• 32 803 465 zł w 2022 roku.
• 32 616 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wri-deweloper apartamenty opinogórska wyniosły 3 336 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 974 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 619 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 336 531 zł w 2023 roku
• 31 989 309 zł w 2022 roku
• 32 706 674 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wri-deweloper apartamenty opinogórska wykazała przychody na poziomie 33 976 181 zł.
Organizacja zarobiła 1 697 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 333 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 363 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 333 318 zł w 2023 roku
• 274 296 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wri-deweloper apartamenty opinogórska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wri Projekt
posiada 150 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Wrotny Igor
posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2022 jest
Wri Projekt
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2021 do 21.01.2022
był Wri Projekt
kontrolując 75% udziałów.
Podobne organizacje do
WRI-DEWELOPER APARTAMENTY OPINOGÓRSKA