Wysoka jakość produktów oraz wsparcie dla lokalnych inicjatyw sportowych
ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI to prężnie rozwijająca się europejska marka części samochodowych, która szczyci się ofertą obejmującą blisko 20 tysięcy referencji w ponad 70 różnych grupach asortymentowych. Specjalizuje się w sprzedaży części, w tym zestawów łańcucha rozrządu, modułów LED/Xenon oraz akcesoriów takich jak gałki zmiany biegów, które są starannie wykonane z trwałych materiałów. Marka wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wysokiej jakości wykonania produktów, co zapewnia niezawodność i estetyczny wygląd. Historia firmy pokazuje zaangażowanie w rozwój produktów, co można zauważyć w stale poszerzanej ofercie. Dodatkowo, ESEN aktywnie wspiera lokalne inicjatywy sportowe, będąc wyłącznym sponsorem wydarzeń związanych z koszykówką, co podkreśla jej zaangażowanie w społeczność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esen wojciech michorzewski osiągnęła 122 289 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 289 771 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 020 116 zł.
Zysk netto wyniósł 32 269 655 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 144 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 289 771 zł w 2023 roku.
• 103 770 958 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 134 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 269 655 zł w 2023 roku.
• 25 856 543 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esen wojciech michorzewski wynosi 44,78 mln zł.
EBITDA Esen wojciech michorzewski wynosi 44,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esen wojciech michorzewski wynosi 254 242 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 637 565 zł a 451 775 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 121 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 242 700 zł w 2023 roku.
• 192 036 719 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esen wojciech michorzewski wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 457 792
zł.
Koszty operacyjne Esen wojciech michorzewski wyniosły 77 507 908
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 728 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 457 792 zł w 2023 roku
• 2 543 977 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esen wojciech michorzewski wyniosła 108 591 114 zł.
a
ktywa trwałe to 726 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 864 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 591 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 183 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 407 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 295 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 591 114 zł w 2023 roku.
• 81 739 497 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esen wojciech michorzewski wyniosły 50 407 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 591 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 203 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 407 694 zł w 2023 roku
• 55 832 954 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esen wojciech michorzewski wykazała przychody na poziomie 122 289 771 zł.
Organizacja zarobiła 40 212 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 943 271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 269 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 971 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 943 271 zł w 2023 roku
• 6 888 392 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Esen wojciech michorzewski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki