Organizacja Instal-efekt osiągnęła 557 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 557 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 625 116 zł.
Strata netto wyniosła 67 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 557 935 zł w 2023 roku.
• 502 108 zł w 2022 roku.
• 6864 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 181 zł w 2023 roku.
• 28 560 zł w 2022 roku.
• 5754 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal-efekt wynosi -67 tys. zł.
EBITDA Instal-efekt wynosi -66 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -67 181 zł w
2023 roku.
• 31 955 zł w
2022 roku.
• 5754 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -66 289 zł w
2023 roku.
• 32 103 zł w
2022 roku.
• 5754 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal-efekt wynosi 371 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 394 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 371 957 zł w 2023 roku.
• 478 467 zł w 2022 roku.
• 35 884 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal-efekt wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,589% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2023 roku.
• 1,78% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 331
zł.
Koszty operacyjne Instal-efekt wyniosły 625 116
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
224 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 331 zł w 2023 roku
• 361 918 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
35.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal-efekt wyniosła 22 765 zł.
a
ktywa trwałe to 1189 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -27 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 765 zł w 2023 roku.
• 59 690 zł w 2022 roku.
• 12 384 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -295%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 241%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -170.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal-efekt wyniosły 50 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 222%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 632 zł w 2023 roku
• 20 375 zł w 2022 roku
• 1329 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 222% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal-efekt wykazała przychody na poziomie 557 935 zł.
Organizacja zarobiła -67 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3394 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku