Specjalizuje się w infrastrukturze chmurowej i analizie danych.
Oferuje usługi zarządzane oraz wsparcie w zrównoważonym rozwoju.
Prowadzi szkolenia i wdrożenia dotyczące sztucznej inteligencji.
Wyróżniona wieloma nagrodami Microsoft za innowacyjność.
Fellowmind to wiodący europejski dostawca rozwiązań związanych z aplikacjami biznesowymi Microsoft, infrastrukturą chmurową oraz analizą danych. Specjalizując się w Microsoft Dynamics 365, Fellowmind oferuje zróżnicowane usługi, które wspierają firmy w transformacji cyfrowej i zwiększaniu efektywności operacyjnej. Organizacja koncentruje się na dostosowaniu rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, co zapewnia im elastyczność i skuteczność w działaniach. Fellowmind wyróżnia się na tle konkurencji dzięki obszernemu portfolio usług, w tym zarządzanym usługom, zrównoważonemu rozwojowi oraz innowacjom w obszarze sztucznej inteligencji. Zyskała uznanie na międzynarodowej arenie, odbierając liczne nagrody, w tym sześć nagród podczas Microsoft Partner of the Year Awards 2024. Misją Fellowmind jest nie tylko dostarczanie rozwiązań technologicznych, ale także tworzenie znaczących połączeń między technologią a ludźmi, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe ich klientów. Oferując kompleksowe podejście do cyfryzacji oraz zrównoważonego rozwoju, Fellowmind angażuje się w pomoc organizacjom w wykorzystaniu pełnego potencjału technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fellowmind poland osiągnęła 78 549 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 792 888 zł. Pozostałe przychody to 756 621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 017 012 zł.
Strata netto wyniosła 224 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 541 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 549 509 zł w 2023 roku.
• 32 741 754 zł w 2021 roku.
• 34 926 239 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -179 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -224 124 zł w 2023 roku.
• -4 827 592 zł w 2021 roku.
• 313 127 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fellowmind poland wynosi 825 tys. zł.
EBITDA Fellowmind poland wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 824 946 zł w
2023 roku.
• -4 581 590 zł w
2021 roku.
• 437 944 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
44 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 673 032 zł w
2023 roku.
• -4 077 211 zł w
2021 roku.
• 1 806 963 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fellowmind poland wynosi 52 366 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 196 373 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 072 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 366 339 zł w 2023 roku.
• 24 820 323 zł w 2021 roku.
• 31 149 850 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fellowmind poland wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 1,81% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 537 559
zł.
Koszty operacyjne Fellowmind poland wyniosły 76 967 942
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 889 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 537 559 zł w 2023 roku
• 10 638 966 zł w 2021 roku
• 8 870 185 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
29% w 2021 roku
•
26% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fellowmind poland wyniosła 14 976 718 zł.
a
ktywa trwałe to 1 333 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 643 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 976 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 560 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 536 748 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -609 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 976 718 zł w 2023 roku.
• 12 061 838 zł w 2021 roku.
• 16 803 974 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fellowmind poland wyniosły 19 536 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 976 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 850 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 536 748 zł w 2023 roku
• 8 071 855 zł w 2021 roku
• 7 986 399 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 67% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fellowmind poland wykazała przychody na poziomie 78 549 509 zł.
Organizacja zarobiła 600 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 824 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -224 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 137% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 266 443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 824 820 zł w 2023 roku
• 208 999 zł w 2021 roku
• 25 491 zł w 2020 roku