Wsparcie organizacji społecznych poprzez działalność charytatywną
Ekologiczne podejście do projektowania i produkcji
ARCHIZONA to dynamiczny sklep internetowy oraz stacjonarny, który specjalizuje się w sprzedaży dekoracji, mebli oraz oświetlenia. Dzięki szerokiemu asortymentowi, obejmującemu zarówno unikalne elementy wyposażenia wnętrz, jak i dodatki do ogrodu, ARCHIZONA wyróżnia się na rynku jako bezpośredni importer i dystrybutor renomowanych marek. Oferta obejmuje produkty takich firm, jak Kare Design, Madam Stoltz, J-line, Belldeco oraz wiele innych. Dzięki doskonałemu zrozumieniu potrzeb klientów, ARCHIZONA koncentruje się na dostarczaniu wyjątkowych przedmiotów z zakresu wyposażenia wnętrz, które harmonijnie łączą funkcjonalność i estetykę. Celem przedsiębiorstwa jest nie tylko oferowanie pięknych produktów, lecz także inspirowanie swoich klientów do tworzenia wyjątkowych przestrzeni, które odzwierciedlają ich osobowość i styl życia. ARCHIZONA kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój oraz ekologiczną odpowiedzialność, dbając o to, aby zarówno materiały, jak i procesy produkcyjne były przyjazne dla środowiska. Dzięki doświadczeniu, które zdobyli przez ostatnie lata, firma skutecznie odpowiada na różnorodne potrzeby klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, oferując im kompleksowe rozwiązania w zakresie aranżacji wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archizona osiągnęła 622 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 620 802 zł. Pozostałe przychody to 2053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 604 109 zł.
Zysk netto wyniósł 16 693 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 234 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 622 855 zł w 2023 roku.
• 724 123 zł w 2022 roku.
• 153 761 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 693 zł w 2023 roku.
• -26 043 zł w 2022 roku.
• 9897 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archizona wynosi 486 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4160 zł a 1 557 137 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 486 168 zł w 2023 roku.
• 482 749 zł w 2022 roku.
• 153 270 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archizona wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 249
zł.
Koszty operacyjne Archizona wyniosły 599 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 249 zł w 2023 roku
• 49 241 zł w 2022 roku
• 10 170 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archizona wyniosła 144 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 766 zł w 2023 roku.
• 133 224 zł w 2022 roku.
• 63 186 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 301%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 117.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archizona wyniosły 139 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 220 zł w 2023 roku
• 144 370 zł w 2022 roku
• 48 289 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archizona wykazała przychody na poziomie 622 855 zł.
Organizacja zarobiła 20 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3358 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3358 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1023 zł w 2021 roku
Organizacja Archizona wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.