Organizacja Jpo osiągnęła 1 015 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 015 048 zł. Pozostałe przychody to 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 139 426 zł.
Strata netto wyniosła 124 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 338 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 015 705 zł w 2023 roku.
• 1 920 658 zł w 2022 roku.
• 61 452 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 379 zł w 2023 roku.
• 118 650 zł w 2022 roku.
• 11 936 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jpo wynosi -108 tys. zł.
EBITDA Jpo wynosi -105 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jpo wynosi 677 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 539 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 677 137 zł w 2023 roku.
• 1 890 479 zł w 2022 roku.
• 135 164 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jpo wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 233
zł.
Koszty operacyjne Jpo wyniosły 1 123 030
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 233 zł w 2023 roku
• 148 736 zł w 2022 roku
• 2857 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jpo wyniosła 489 258 zł.
a
ktywa trwałe to 70 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 419 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -160 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 649 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 258 zł w 2023 roku.
• 623 965 zł w 2022 roku.
• 93 190 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jpo wyniosły 649 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 649 886 zł w 2023 roku
• 443 379 zł w 2022 roku
• 31 254 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jpo wykazała przychody na poziomie 1 015 705 zł.
Organizacja zarobiła -123 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 730 zł w 2023 roku
• 19 097 zł w 2022 roku
• 3509 zł w 2021 roku