Organizacja Eyemazing osiągnęła 612 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 608 592 zł. Pozostałe przychody to 4066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 397 099 zł.
Zysk netto wyniósł 211 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 612 658 zł w 2023 roku.
• 529 353 zł w 2022 roku.
• 66 441 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 493 zł w 2023 roku.
• 215 834 zł w 2022 roku.
• -31 291 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eyemazing wynosi 238 tys. zł.
EBITDA Eyemazing wynosi 243 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eyemazing wynosi 1 555 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 777 zł a 2 960 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 518 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 555 187 zł w 2023 roku.
• 1 358 396 zł w 2022 roku.
• 44 294 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eyemazing wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 526
zł.
Koszty operacyjne Eyemazing wyniosły 370 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 526 zł w 2023 roku
• 902 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eyemazing wyniosła 518 593 zł.
a
ktywa trwałe to 50 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 467 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 401 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 593 zł w 2023 roku.
• 288 301 zł w 2022 roku.
• 292 041 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eyemazing wyniosły 117 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 557 zł w 2023 roku
• 98 758 zł w 2022 roku
• 318 332 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eyemazing wykazała przychody na poziomie 612 658 zł.
Organizacja zarobiła 236 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 326 zł w 2023 roku
• 20 444 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eyemazing wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.