Organizacja R&w construction osiągnęła 4 181 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 181 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 924 371 zł.
Zysk netto wyniósł 257 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 393 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 181 472 zł w 2023 roku.
• 3 913 297 zł w 2022 roku.
• 2 751 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 101 zł w 2023 roku.
• 671 393 zł w 2022 roku.
• 610 630 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R&w construction wynosi 290 tys. zł.
EBITDA R&w construction wynosi 290 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R&w construction wynosi 5 007 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 191 844 zł a 10 453 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 669 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 007 898 zł w 2023 roku.
• 6 293 455 zł w 2022 roku.
• 4 772 078 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R&w construction wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2030
zł.
Koszty operacyjne R&w construction wyniosły 3 891 023
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2030 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R&w construction wyniosła 2 124 345 zł.
a
ktywa trwałe to 598 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 526 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 124 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 589 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 708 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 124 345 zł w 2023 roku.
• 2 222 920 zł w 2022 roku.
• 2 047 202 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R&w construction wyniosły 535 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 124 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 220 zł w 2023 roku
• 890 896 zł w 2022 roku
• 1 386 572 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R&w construction wykazała przychody na poziomie 4 181 472 zł.
Organizacja zarobiła 284 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 995 zł w 2023 roku
• 67 736 zł w 2022 roku
• 60 392 zł w 2021 roku
Organizacja R&w construction wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.