Organizacja Orlex mg janowo osiągnęła 18 497 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 466 109 zł. Pozostałe przychody to 30 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 645 466 zł.
Zysk netto wyniósł 4 820 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 248 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 497 004 zł w 2023 roku.
• 33 291 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 410 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 820 643 zł w 2023 roku.
• -249 613 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orlex mg janowo wynosi 35 079 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 465 773 zł a 67 489 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 539 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 079 681 zł w 2023 roku.
• 22 194 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orlex mg janowo wyniosła 8 670 106 zł.
a
ktywa trwałe to 4 960 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 709 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 670 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 621 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 049 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 335 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 670 106 zł w 2023 roku.
• 13 428 994 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orlex mg janowo wyniosły 4 049 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 670 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 024 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 049 076 zł w 2023 roku
• 13 628 606 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orlex mg janowo wykazała przychody na poziomie 18 497 004 zł.
Organizacja zarobiła 5 270 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 450 301 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 820 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 225 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 450 301 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Orlex mg janowo wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.