SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organizacja Muniak construction pl osiągnęła 27 367 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 353 091 zł. Pozostałe przychody to 13 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 856 340 zł.
Zysk netto wyniósł 496 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 340 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 367 010 zł w 2023 roku.
• 20 478 521 zł w 2022 roku.
• 8 408 668 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 208 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 751 zł w 2023 roku.
• 470 933 zł w 2022 roku.
• 832 422 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muniak construction pl wynosi 558 tys. zł.
EBITDA Muniak construction pl wynosi 558 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
224 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 557 654 zł w
2023 roku.
• 506 678 zł w
2022 roku.
• 1 110 033 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
223 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 557 654 zł w
2023 roku.
• 506 678 zł w
2022 roku.
• 1 110 033 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muniak construction pl wynosi 22 279 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 048 054 zł a 68 417 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 235 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 279 731 zł w 2023 roku.
• 18 322 682 zł w 2022 roku.
• 11 373 389 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muniak construction pl wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 610 313
zł.
Koszty operacyjne Muniak construction pl wyniosły 26 795 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 610 313 zł w 2023 roku
• 434 574 zł w 2022 roku
• 42 176 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muniak construction pl wyniosła 11 853 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 853 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 853 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 730 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 123 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 807 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 853 936 zł w 2023 roku.
• 6 594 159 zł w 2022 roku.
• 6 500 656 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muniak construction pl wyniosły 9 123 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 853 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 042 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 123 197 zł w 2023 roku
• 2 878 689 zł w 2022 roku
• 3 250 092 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muniak construction pl wykazała przychody na poziomie 27 367 010 zł.
Organizacja zarobiła 496 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 31 631 zł w 2022 roku
• 276 171 zł w 2021 roku
Organizacja Muniak construction pl wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muniak Tomasz
posiada 138 udziałów, które stanowią 69% firmy.
Muniak Dorota
posiada 62 udziałów, które stanowią 31% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2022 jest
Muniak Tomasz
kontrolujący 69% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2021 do 19.01.2022
był Muniak Tomasz
kontrolując 68% udziałów.