Organizacja Topgun w.stawarz , a. stawarz, k. stawarz osiągnęła 5 553 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 553 409 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 203 269 zł.
Zysk netto wyniósł 3 350 140 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 445 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 553 409 zł w 2022 roku.
• 6 703 144 zł w 2021 roku.
• 8 445 346 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 083 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 350 140 zł w 2022 roku.
• 5 544 588 zł w 2021 roku.
• 7 517 446 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topgun w.stawarz , a. stawarz, k. stawarz wynosi 22 325 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 222 715 zł a 46 901 958 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 257 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 325 548 zł w 2022 roku.
• 29 357 225 zł w 2021 roku.
• 36 841 098 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topgun w.stawarz , a. stawarz, k. stawarz wyniosła 6 983 125 zł.
a
ktywa trwałe to 143 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 839 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 983 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 963 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 729 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 983 125 zł w 2022 roku.
• 3 660 367 zł w 2021 roku.
• 1 524 742 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -222.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -223 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topgun w.stawarz , a. stawarz, k. stawarz wyniosły 19 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 983 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 505 zł w 2022 roku
• 46 887 zł w 2021 roku
• 3296 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topgun w.stawarz , a. stawarz, k. stawarz wykazała przychody na poziomie 5 553 409 zł.
Organizacja zarobiła 3 713 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 363 170 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 350 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 181 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 363 170 zł w 2022 roku
• 351 856 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Topgun w.stawarz , a. stawarz, k. stawarz wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do TOPGUN W.STAWARZ , A. STAWARZ, K. STAWARZ