Organizacja Tomkowscy osiągnęła 1 074 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 006 451 zł. Pozostałe przychody to 68 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 972 630 zł.
Zysk netto wyniósł 33 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 537 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 074 586 zł w 2023 roku.
• 657 443 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 821 zł w 2023 roku.
• 48 659 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomkowscy wynosi 921 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 360 zł a 2 686 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 921 036 zł w 2023 roku.
• 676 926 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomkowscy wyniosła 197 926 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 926 zł w 2023 roku.
• 103 370 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomkowscy wyniosły 105 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 445 zł w 2023 roku
• 44 711 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomkowscy wykazała przychody na poziomie 1 074 586 zł.
Organizacja zarobiła 37 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3944 zł w 2023 roku
• 5456 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tomkowscy wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.