Realizacja projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych powyżej 1 MW.
Kompleksowa obsługa inwestycji od pozyskania decyzji po budowę i serwis.
Audyty projektów dla efektywnej wyceny i negocjacji.
Finansowanie projektów OZE poprzez współpracę z funduszami.
Możliwość dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne.
SunWinDevelopment to firma specjalizująca się w realizacji projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych o mocy przekraczającej 1 MW. Organizacja oferuje kompleksowe usługi, obejmujące wszystkie etapy inwestycji – od pozyskania niezbędnych pozwoleń, przez projektowanie, aż po budowę i serwis. SunWinDevelopment wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, pozwalając inwestorom na zaprojektowanie własnej farmy słonecznej. Klientami firmy są w szczególności rolnicy oraz przedsiębiorstwa, które pragną zwiększyć swoją niezależność od wahających się cen energii. Dodatkowo, firma oferuje audyty projektów w celu przyspieszenia ich skutecznej realizacji i wyceny. Zespół SunWinDevelopment pełni rolę pośrednika w dostępie do finansowania inwestycji OZE, współpracując z funduszami specjalizującymi się w takich projektach. Dzięki projektom realizowanym przez firmę, możliwe jest nie tylko oszczędzenie na kosztach energii, ale także poprawa stanu środowiska. Historia firmy łączy się z dążeniem do wprowadzenia zrównoważonych źródeł energii do codziennego życia, a jej misją jest wspieranie ekologicznych rozwiązań i pozytywny wpływ na planetę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sunwindevelopment osiągnęła 210 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 192 zł. Pozostałe przychody to 10 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 252 974 zł.
Strata netto wyniosła 52 782 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 338 zł w 2023 roku.
• 522 828 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 782 zł w 2023 roku.
• 410 664 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunwindevelopment wynosi 431 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 551 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 137 zł w 2023 roku.
• 2 321 708 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunwindevelopment wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sunwindevelopment wyniosły 196 859
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunwindevelopment wyniosła 556 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 387 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 420 zł w 2023 roku.
• 565 553 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunwindevelopment wyniosły 168 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 538 zł w 2023 roku
• 124 888 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunwindevelopment wykazała przychody na poziomie 210 338 zł.
Organizacja zarobiła -51 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1379 zł w 2023 roku
• 42 483 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Demarczyk Damian (48% udziałów)
• Kmkgrup (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.03.2024 do 04.04.2024:
• Rupniewski Krzysztof (48% udziałów)
• Demarczyk Damian (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2022 do 08.03.2024:
• Wochna Sebastian (24% udziałów)
• Rupniewski Krzysztof (24% udziałów)
• Żak Szymon (24% udziałów)
• Demarczyk Damian (24% udziałów)