Organizacja Relvo osiągnęła 440 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 439 979 zł. Pozostałe przychody to 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 380 224 zł.
Zysk netto wyniósł 59 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 912 zł w 2022 roku.
• 318 803 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 755 zł w 2022 roku.
• 62 287 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relvo wynosi 628 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 281 zł a 1 102 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 628 242 zł w 2022 roku.
• 512 150 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relvo wyniosła 449 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 449 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 322 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 609 zł w 2022 roku.
• 93 825 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relvo wyniosły 322 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 322 567 zł w 2022 roku
• 26 538 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relvo wykazała przychody na poziomie 440 912 zł.
Organizacja zarobiła 66 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6485 zł w 2022 roku
• 6202 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku