Organizacja Aldonada osiągnęła 480 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 480 100 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 433 509 zł.
Zysk netto wyniósł 46 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 480 120 zł w 2023 roku.
• 233 368 zł w 2022 roku.
• 271 639 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 591 zł w 2023 roku.
• -23 998 zł w 2022 roku.
• 55 877 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aldonada wynosi 569 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 603 zł a 1 200 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 569 046 zł w 2023 roku.
• 183 238 zł w 2022 roku.
• 450 258 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aldonada wyniosła 140 899 zł.
a
ktywa trwałe to 9333 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 899 zł w 2023 roku.
• 61 496 zł w 2022 roku.
• 80 257 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aldonada wyniosły 57 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 429 zł w 2023 roku
• 24 617 zł w 2022 roku
• 19 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aldonada wykazała przychody na poziomie 480 120 zł.
Organizacja zarobiła 52 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6084 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5780 zł w 2021 roku