Organizacja Centrum badawcze panaceum agnieszka brzezicka,magdalena lenkiewicz osiągnęła 1 498 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 495 577 zł. Pozostałe przychody to 3297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 324 497 zł.
Zysk netto wyniósł 171 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 499 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 498 874 zł w 2023 roku.
• 612 629 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 079 zł w 2023 roku.
• 148 430 zł w 2022 roku.
• -1366 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum badawcze panaceum agnieszka brzezicka,magdalena lenkiewicz wynosi 200 tys. zł.
EBITDA Centrum badawcze panaceum agnieszka brzezicka,magdalena lenkiewicz wynosi 202 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum badawcze panaceum agnieszka brzezicka,magdalena lenkiewicz wynosi 1 820 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 358 zł a 3 747 184 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 606 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 820 924 zł w 2023 roku.
• 1 116 189 zł w 2022 roku.
• 2726 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum badawcze panaceum agnieszka brzezicka,magdalena lenkiewicz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 867
zł.
Koszty operacyjne Centrum badawcze panaceum agnieszka brzezicka,magdalena lenkiewicz wyniosły 1 295 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 867 zł w 2023 roku
• 96 008 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum badawcze panaceum agnieszka brzezicka,magdalena lenkiewicz wyniosła 500 535 zł.
a
ktywa trwałe to 315 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 535 zł w 2023 roku.
• 177 761 zł w 2022 roku.
• 3634 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum badawcze panaceum agnieszka brzezicka,magdalena lenkiewicz wyniosły 317 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 391 zł w 2023 roku
• 25 696 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum badawcze panaceum agnieszka brzezicka,magdalena lenkiewicz wykazała przychody na poziomie 1 498 874 zł.
Organizacja zarobiła 188 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 557 zł w 2023 roku
• 14 559 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum badawcze panaceum agnieszka brzezicka,magdalena lenkiewicz wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.