Prywatny Detektyw TD24 to licencjonowana agencja detektywistyczna, prowadzona przez Annę Sas-Adamczyk, z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług detektywistycznych, oferując wsparcie dla osób prywatnych oraz przedsiębiorstw. W ofercie firmy znajdują się m.in. pozyskiwanie dowodów do spraw rozwodowych, obserwacja osób oraz mienia, zdobywanie dowodów zdrady, a także weryfikacja kandydatów na pracowników i partnerów biznesowych. Agencja zajmuje się również udowadnianiem nieuczciwych praktyk w zatrudnieniu, postępowaniami majątkowymi i spadkowymi, odnajdywaniem ukrywających się osób oraz wykrywaniem urządzeń szpiegujących. Dodatkowo, TD24 świadczy usługi wywiadu gospodarczego i oferuje sprzedaż oraz wynajem sprzętu detektywistycznego. Klienci mogą liczyć na rzetelną dokumentację z przeprowadzonych działań, a agencja jest ubezpieczona, co gwarantuje bezpieczeństwo świadczonych usług. Działają na terenie całej Polski, co czyni ich dostępność jeszcze szerszą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Td24 osiągnęła 421 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 421 498 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 563 157 zł.
Strata netto wyniosła 141 660 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 498 zł w 2023 roku.
• 288 347 zł w 2022 roku.
• 34 951 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 660 zł w 2023 roku.
• -49 071 zł w 2022 roku.
• -23 630 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Td24 wynosi -141 tys. zł.
EBITDA Td24 wynosi -141 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Td24 wynosi 280 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 053 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 280 998 zł w 2023 roku.
• 192 231 zł w 2022 roku.
• 23 300 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Td24 wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 569
zł.
Koszty operacyjne Td24 wyniosły 562 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 569 zł w 2023 roku
• 158 399 zł w 2022 roku
• 12 795 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Td24 wyniosła 48 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -209 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 389 zł w 2023 roku.
• 11 506 zł w 2022 roku.
• 2411 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -293%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -97.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Td24 wyniosły 257 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 533%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 750 zł w 2023 roku
• 79 207 zł w 2022 roku
• 21 041 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 533% w 2023 roku
• 688% w 2022 roku
• 873% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Td24 wykazała przychody na poziomie 421 498 zł.
Organizacja zarobiła -141 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku