Organizacja Energy4 osiągnęła 389 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 389 664 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 235 342 zł.
Zysk netto wyniósł 154 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 194 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 665 zł w 2022 roku.
• 54 920 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 322 zł w 2022 roku.
• 9650 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy4 wynosi 1 003 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
126 729 zł a 2 160 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 003 793 zł w 2022 roku.
• 86 201 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy4 wyniosła 192 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 157 zł w 2022 roku.
• 19 418 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy4 wyniosły 23 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 186 zł w 2022 roku
• 4768 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy4 wykazała przychody na poziomie 389 665 zł.
Organizacja zarobiła 170 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 803 zł w 2022 roku
• 963 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Energy4 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.