HYPEROIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000905708 NIP
1231495522 REGON
389201820

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
111,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,1 mld
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
13,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
800,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PIASECZNO
Adres
UL. PUŁAWSKA, 46
Kod pocztowy
05-500
Rejestracja
2021-06-14
Rozpoczęcie działalności
2021-06-14
Kapitał zakładowy
900000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hyperoil osiągnęła 1 076 293 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 074 079 000 zł. Pozostałe przychody to 2 214 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 060 560 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 13 519 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 358 764 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 076 293 000 zł w 2023 roku.
• 1 311 998 000 zł w 2022 roku.
• 316 164 000 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 506 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 519 000 zł w 2023 roku.
• 21 010 000 zł w 2022 roku.
• 3 492 000 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hyperoil wynosi 800 795 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 190 750 zł a 2 690 732 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 931 806 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 800 795 417 zł w 2023 roku.
• 977 756 833 zł w 2022 roku.
• 228 038 000 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hyperoil wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hyperoil wyniosła 111 242 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 072 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 107 170 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 242 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 38 921 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 321 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 080 667 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 242 000 zł w 2023 roku.
• 109 089 000 zł w 2022 roku.
• 66 258 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hyperoil wyniosły 72 321 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 242 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 107 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 321 000 zł w 2023 roku
• 83 687 000 zł w 2022 roku
• 61 866 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hyperoil wykazała przychody na poziomie 1 076 293 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 18 455 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4 936 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 519 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 645 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 936 000 zł w 2023 roku
• 4 947 000 zł w 2022 roku
• 824 000 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hyperoil wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Auchan Retail International Société Anonyme posiada 13043 udziałów, które stanowią 72.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Monicole Exploitatiemaatschappij Besloten Vennootschap posiada 4833 udziałów, które stanowią 26.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest Auchan Retail International Société Anonyme kontrolujący 73% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2023 do 16.11.2023 był Auchan Retail International Société Anonyme kontrolując 73% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.10.2021 do 22.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Auchan Retail International Société Anonyme. Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.

Podobne organizacje do HYPEROIL

Organizacja Numer KRS
1
POLMAX SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.
0000364142
2
CITRONEX TRANS ENERGY SP. Z O.O.
0000559894
3
"ATUT" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.
0000100156
4
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALICJA" SP. Z O.O.
0000130568
5
GALON-POLSKA SP. Z O.O.
0000153483
6
OKTAN BIR BRZESCY SP. Z O.O.
0000874794
7
"H.B.CRAB" , STACJA PALIW ZAJĄC ADAM, BĄK PAWEŁ, PIESTRAK
0000014259
8
AS 24 POLSKA SP. Z O.O.
0000105384
9
PIEPRZYK FAMILY SP. Z O.O.
0000733926
10
BENZOL SP. Z O.O.
0000220817
11
PORT 2000 MARCINKIEWICZ SP. J.
0000029499
12
PEGAS GRUPA SP. Z O.O.
0000350534
13
SOLEY - ARECA SP. Z O.O. SP. K.
0000278245
14
WATIS SP. Z O.O.
0000192584
15
APEXIM AB PALIWA SP. Z O.O.
0000536405
16
CENTRUM MOTORYZACJI P.CZYŻYCKI SP. J.
0000081510
17
HIL-GAZ PAWEŁ HILDEBRAŃSKI SP. Z O.O.
0001003312
18
OKTAN BRZESKI, GRZENKOWICZ SP. Z O.O.
0000856814
19
TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000653423
20
SILO-TRANS SZARKOWICZ SP. Z O.O.
0000996595
21
KAP RE SP. Z O.O.
0000108194
22
WATKEM SP. Z O.O.
0000193950
23
EKO TANK ENERGY SP. Z O.O.
0001017108
24
UTA SP. Z O.O.
0000647504
25
WAC-WOJ SP. Z O.O.
0000655582
26
BONPRIX SP. Z O.O.
0000114651
27
EXOIL PALIWA SP. Z O.O. SP. K.
0000458124
28
SPS INVEST GROUP SP. Z O.O.
0000594956
29
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT SP. Z O.O.
0000504213
30
GRUPA UCHACZ SP. K.
0000952817