Organizacja Nasza energia osiągnęła 287 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 287 662 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 252 859 zł.
Zysk netto wyniósł 34 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 662 zł w 2023 roku.
• 45 853 zł w 2022 roku.
• 4250 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 803 zł w 2023 roku.
• -41 644 zł w 2022 roku.
• -20 619 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nasza energia wynosi 330 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 719 155 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 330 988 zł w 2023 roku.
• 30 569 zł w 2022 roku.
• 2833 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nasza energia wyniosła 108 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 410 zł w 2023 roku.
• 50 795 zł w 2022 roku.
• 1723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -155%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nasza energia wyniosły 130 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 870 zł w 2023 roku
• 108 058 zł w 2022 roku
• 17 342 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 213% w 2022 roku
• 1007% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nasza energia wykazała przychody na poziomie 287 662 zł.
Organizacja zarobiła 35 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 867 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nasza energia wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tkaczuk Lidia
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest
Tkaczuk Lidia
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2021 do 18.01.2022
była Tkaczuk Lidia
kontrolująca 95% udziałów.