Organizacja Rozsądni bracia osiągnęła 1 367 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 306 691 zł. Pozostałe przychody to 60 977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 258 228 zł.
Zysk netto wyniósł 48 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 683 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 367 668 zł w 2022 roku.
• 666 586 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 464 zł w 2022 roku.
• 389 642 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rozsądni bracia wynosi 1 415 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
309 904 zł a 3 419 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 707 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 415 537 zł w 2022 roku.
• 2 299 015 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rozsądni bracia wyniosła 1 373 466 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 066 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 373 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 413 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 960 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 686 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 373 466 zł w 2022 roku.
• 1 236 913 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rozsądni bracia wyniosły 960 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 373 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 960 261 zł w 2022 roku
• 842 171 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rozsądni bracia wykazała przychody na poziomie 1 367 668 zł.
Organizacja zarobiła 65 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 861 zł w 2022 roku
• 42 894 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rozsądni bracia wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Quieres
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
1128
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Pskb
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• 1128 (33% udziałów)
• Quieres (33% udziałów)
• Pskb (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2021 do 06.09.2021:
• 1128 (33% udziałów)
• Kiereś Piotr (33% udziałów)
• Pskb (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2021 do 01.09.2021:
• 1128 (33% udziałów)
• Quieres (33% udziałów)
• Pskb (33% udziałów)