Organizacja Werda osiągnęła 1 477 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 477 652 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 036 767 zł.
Zysk netto wyniósł 440 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 492 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 477 654 zł w 2023 roku.
• 1 487 082 zł w 2022 roku.
• 723 537 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 885 zł w 2023 roku.
• 560 374 zł w 2022 roku.
• 17 613 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Werda wynosi 3 516 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
767 904 zł a 6 172 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 172 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 516 546 zł w 2023 roku.
• 3 670 125 zł w 2022 roku.
• 569 771 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Werda wyniosła 1 157 306 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 122 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 157 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 023 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 157 306 zł w 2023 roku.
• 639 019 zł w 2022 roku.
• 47 015 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Werda wyniosły 133 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 157 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 434 zł w 2023 roku
• 56 032 zł w 2022 roku
• 24 402 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Werda wykazała przychody na poziomie 1 477 654 zł.
Organizacja zarobiła 488 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 511 zł w 2023 roku
• 57 695 zł w 2022 roku
• 2255 zł w 2021 roku
Organizacja Werda wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.