Organizacja Fadim osiągnęła 114 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 528 zł. Pozostałe przychody to 1551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 693 zł.
Strata netto wyniosła 129 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 079 zł w 2023 roku.
• 251 276 zł w 2022 roku.
• 131 812 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 165 zł w 2023 roku.
• -100 083 zł w 2022 roku.
• -36 609 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fadim wynosi -106 tys. zł.
EBITDA Fadim wynosi -106 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fadim wynosi 76 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 285 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 053 zł w 2023 roku.
• 167 518 zł w 2022 roku.
• 87 875 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fadim wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 742
zł.
Koszty operacyjne Fadim wyniosły 218 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 742 zł w 2023 roku
• 96 388 zł w 2022 roku
• 22 678 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fadim wyniosła 56 177 zł.
a
ktywa trwałe to 20 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -260 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 177 zł w 2023 roku.
• 102 612 zł w 2022 roku.
• 148 752 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -230%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła -94%.
Marża netto wyniosła -113%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fadim wyniosły 317 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 564%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 034 zł w 2023 roku
• 234 304 zł w 2022 roku
• 180 361 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 564% w 2023 roku
• 228% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fadim wykazała przychody na poziomie 114 079 zł.
Organizacja zarobiła -129 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku