Organizacja Kopernik energia osiągnęła 549 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 549 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 281 734 zł.
Zysk netto wyniósł 267 298 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 032 zł w 2023 roku.
• 720 623 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 298 zł w 2023 roku.
• 48 458 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopernik energia wynosi 1 811 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
376 644 zł a 3 742 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 811 856 zł w 2023 roku.
• 850 416 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopernik energia wyniosła 722 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 722 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 502 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 607 zł w 2023 roku.
• 328 242 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopernik energia wyniosły 220 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 415 zł w 2023 roku
• 93 348 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopernik energia wykazała przychody na poziomie 549 032 zł.
Organizacja zarobiła 288 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 205 zł w 2023 roku
• 8737 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku